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滎經縣煙竹鄉人民政府關于2019年部門預算編制的說明

來源:煙竹鄉 點擊數:4 次 發布日期:2019-06-04

索 引 號 731600501/2019-00053 主題分類 財政預(決)算
發布機構 煙竹鄉 發文日期 2019-06-04 19:38:41
名  稱 滎經縣煙竹鄉人民政府關于2019年部門預算編制的說明
文  號 主 題 詞

按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

一、基本職能及主要工作

1.抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展;

2.部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作;

3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,調解和處理民事糾紛,維護社會穩定;

(二)2019年重點工作

按照縣委、縣政府關于2019年全縣工作的總體部署,2019年重點工作是:

1、滎經縣紅余路(鳳凰村段)改善提升項目

為了發展本鄉整體經濟,按照縣委縣政府安排的任務,我鄉積極籌備,現已做好前期準備工作。

2、滎經縣中藥材觀光體驗示范區項目

整合土地資源,因地制宜發展具有我鄉特色的中藥材種植基地的建設。

3、繼續加大招商投資力度

4、脫貧工作

把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程抓實抓好,按照兩不愁、三保障、四個好總體目標,以精準脫貧為抓手,以繡花的功夫,深入實施五個一批脫貧攻堅行動計劃,鎖定脫貧目標、嚴格時間進度、細化工作舉措,建立健全問題、責任、效果各項清單,集聚全力堅決打贏脫貧攻堅戰役。確保今年村退出有保障,2020年實現同步小康。同時,加強對貧困群眾的感恩知恩教育,營造良好的社會氛圍。

二、機構設置情況

全鄉共有行政編制13個,事業編制9個,共計22個。目前,我鄉存在13個在職行政人員,9個事業人員。本鄉包括煙竹鄉人民政府、煙竹鄉農業技術和文化服務中心、煙竹鄉農業技術推廣服務中心、滎經縣煙竹鄉文化服務中心煙竹鄉就業和社會保障服務中心、,共計5個機構,獨立核算的機構為煙竹鄉人民政府1個,其余中心均未獨立核算。  

三、收支預算總體情況及增減變化說明
     2019年滎經縣煙竹鄉收入預算總額為316.31萬元(其中:當年財政撥款收入316.31萬元),較2018年部門預算收入總數287.44萬元,增加10.04%。2019年部門預算支出總數316.31萬元,較2018年部門預算支出總數287.44萬元提高10.04%。

四、機關運行經費及安排情況

本單位2019年一般公共預算基本支出316.31萬元,其中:人員經費273.33包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資;機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費(職工基本醫療保險繳費、失業、工傷、生育等)、住房公積金、其他工資福利支出、社會福利和救助、離退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。
    公用經費42.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、政府采購安排情況

本單位2019安排政府采購預算0萬元,本年度未安排政府采購預算。

六、2019年三公經費預算情況說明

2019三公經費財政撥款預算數5.06萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.8萬元,公務用車購置及運行費3.26萬元,其中:公務用車維護費3.26萬元,未安排公務車輛購置。

(一)因公出國(境)經費

2019本單位無因公出國(境)預算安排,與2018比無變化。

(二)公務用車購置及運行維護費

2019預算3.26萬元,比2018預算的3.36萬元減少0.1萬元下降2.98%:公務車購置0萬元,與2018年比無變化,2019年公務車運行與維護費3.26萬元,比2018年的3.36萬元 減少0.1萬元,下降2.98%,主要原因是厲行節約,加強公車管理。

(三)公務接待費

2019年公務接待費預算安排1.8萬元,較2018年預算的1.82萬元減少0.02萬元,下降1.1%。主要原因是按照中央關于厲行節約,反對鋪張浪費等有關規定,嚴格控制接待標準及次數,壓縮一般性接待費。

七、其他重要事項的情況說明

(一)本單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(二)本單位2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,我單位共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

八、名詞解釋

1、一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項):反映鄉鎮人大的基本支出。

2、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映鄉鎮政府辦公室的基本支出。

3、一般公共服務支出(類)財政事務(類)行政運行(項):指反映鄉鎮財政所的基本支出。

4、一般公共服務支出(類)群眾團體事務(類)行政運行(項):指反映鄉鎮人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織等方面的基本支出。

5、一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指反映鄉鎮黨委辦公室的基本支出。

6、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項):反映鄉政府用于群眾文化方面的支出。

7、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):反映鄉鎮用于廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

8、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

10、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

11、社會保障和就業(類)特困人員就只供養(款)農村特困人員就職供養支出(項):反映對農村特困人員救助供養支出。

12、醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):反映鄉鎮計劃生育機構的支出。

13、醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(類)計劃生育服務(項):反映鄉鎮計劃生育服務的支出。

14、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

15、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

16、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

17、節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項):反映鄉鎮用于農村環境保護方面的支出。包括:農村環境綜合整治,如生活垃圾、污水處理、農村飲用水源地監測與保護等;小城鎮環境保護;農用化學品污染防治、畜禽養殖污染防治、土壤污染防治;農產品產地環境監測與監管;有機食品基地建設與管理、秸稈等農業廢棄物綜合利用;農村環境保護能力建設、宣傳、試點示范等。

18、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):反映鄉鎮用于其他城鄉社區公共設施方面的支出。

19、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):反映鄉鎮用于農業設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

20、農林水支出(類)農業(款)農村公益事業(項):反映農村公益事業及農訓能源綜合建設等方面的補助支出。

21、農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項):反映按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出。

22、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項):反映鄉鎮用于林業事業方面的支出。

23、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項):反映農村稅費改革后對村級公益事業建設一事一議的補助支出。

24、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

25、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)地質災害防治(項):反映地質災害防治項目支出。

26、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

27、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中支出項目。

 

 

 

 

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